1.Finaliser mon inscription sur jefacture.com
RBA vous invite à rejoindre jefacture.com, la plateforme agréée de facturation électronique. Vous recevez pour cela un lien d’invitation par e-mail. Ce chapitre vous guide pas à pas, de l’e-mail d’invitation jusqu’à votre premier accès à la plateforme.
L’inscription se fait depuis un ordinateur (et non depuis le téléphone).
Munissez-vous du SIREN et des coordonnées de votre entreprise : ils vous seront demandés.
Le parcours se déroule en quatre étapes : Identité, Entité juridique, Espace et CGU.
La plupart des informations sont déjà pré-complétées à partir des données transmises par RBA. Il vous suffit de les vérifier et de les corriger si besoin.
Étape par étape
La nouvelle plateforme agréée nécessite un nouveau compte, même si vous en aviez un sur l’ancienne version.
Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Un représentant habilité est une personne autorisée à signer des documents au nom de l’entreprise. Sinon, utilisez une procuration. Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Ces informations sont déjà pré-complétées : vérifiez-les simplement et corrigez-les si besoin.
Validation de l’inscription
Une fois le parcours terminé, l’enregistrement de votre organisation est soumis à approbation. Vous recevez un e-mail de confirmation dès qu’elle est validée.
Vous en aurez besoin à chaque connexion. Pensez à créer un raccourci sur votre bureau.
2.Présentation générale de jefacture.com
jefacture.com est la plateforme de facturation électronique éditée par ECMA, association loi 1901 créée à l’initiative du Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables. Conçue en 2020, elle propose un socle légal de Plateforme Agréée (PA) combinant des fonctionnalités d’émission, de réception, d’archivage et de suivi des factures électroniques à destination des cabinets d’expertise comptable et de leurs clients TPE/PME.
Avec plus de 4 000 cabinets d’expertise comptable et des milliers d’entreprises utilisatrices, jefacture.com garantit la conformité légale avec la réforme de la facturation électronique obligatoire à compter du 1er septembre 2026.
Principales fonctionnalités
- E-invoicing : émission et réception de factures électroniques conformes.
- E-reporting : transmission des données à la DGFiP.
- Cycle de vie & statuts consultables dans un tableau de bord.
- Archivage à valeur probante pendant 10 ans.
- Interopérabilité : Peppol (Access Point) et raccord PPF.
- Application mobile disponible (iOS et Android).
- Scellement des documents avec le cachet RGS** de l’Ordre des Experts-Comptables.
3.Espace Entreprise — Vue d’ensemble du tableau de bord
L’espace entreprise est l’interface dédiée aux dirigeants et collaborateurs de l’entreprise. Il centralise la gestion quotidienne de la facturation : réception et émission des factures électroniques, suivi des paiements, rapprochement bancaire, gestion des tiers et création de documents commerciaux.
Depuis l’accueil de l’espace entreprise, vous disposez d’une vue synthétique des informations essentielles, organisée en trois blocs principaux : Documents, Indicateurs et Applications préférées.
Zone « Documents »
Cette zone vous permet d’accéder rapidement aux deux actions principales de la plateforme :
- Importer : déposer une facture sous le format PDF ou facture électronique sur la plateforme.
- Créer : générer un nouveau document directement depuis jefacture.com.
Zone « À faire »
Cette zone affiche un résumé des tâches en attente qui nécessitent votre attention. Elle regroupe notamment :
- Factures d’achat à payer : factures reçues dont le règlement est en attente.
- Paiements non rapprochés : paiements enregistrés qui n’ont pas encore été associés à une facture.
- Factures d’achat à valider : factures importées en attente de validation par un utilisateur.
Vous pouvez cliquer directement sur une des tâches pour être dirigé automatiquement vers le module en question.
Zone « Indicateurs »
Cette zone présente les encours financiers de l’entreprise, avec une distinction entre les factures d’achat et les factures de vente (accessibles via deux onglets). Elle affiche notamment :
- L’encours total : montant global des factures non encore réglées.
- Les montants échus : factures dont la date de paiement est dépassée.
- Les montants à échéance courte : factures dues dans les 30 prochains jours.
- Les montants à échéance lointaine : factures dues après 30 jours.
Zone « Applications préférées »
Cette zone affiche des raccourcis vers les modules les plus utilisés de la plateforme. Elle est personnalisable via l’icône de paramétrage (roue crantée). Les applications disponibles par défaut sont :
- Factures d’achat
- Preuves d’achat
- Factures de vente
- Devis
- Tiers
- Comptes de paiement
- Paiements Sortants
- Outil de rapprochement
- Création de document
En fonction de vos besoins sur jefacture.com, vous pouvez sélectionner et configurer vos applications favorites afin de personnaliser le tableau de bord selon votre utilisation.
a. Factures d’achat
Le module « Factures d’achat » centralise l’ensemble des factures reçues par votre entreprise de la part de vos fournisseurs. Il vous permet de les consulter, de les valider et de les transmettre à votre cabinet comptable.
Principales fonctionnalités
- Visualiser l’ensemble des factures d’achat reçues, triées et filtrables.
- Importer manuellement une facture (PDF et format électronique).
- Consulter le statut de chaque facture (en attente de validation, approuvée, validée, refusée, contestée).
- Effectuer des actions sur les factures : valider, refuser, contester, télécharger.
- Renvoyer une facture vers votre logiciel de production comptable si une erreur est survenue.
États de traitement d’une facture d’achat
| État | Description |
|---|---|
| À vérifier | La facture a été reçue ou importée, mais ses données n’ont pas encore été vérifiées. Une action de votre part est requise. |
| À payer | La facture est due et son règlement est attendu. Elle peut apparaître dans le bloc « À faire » du tableau de bord si son échéance approche ou est dépassée. |
| Payée | Le règlement a été enregistré et la facture est considérée comme soldée. |
Traitement des factures d’achat
Lorsque vous réceptionnez une facture d’achat, les actions à mener dépendent du format dans lequel elle vous parvient. Deux cas de figure sont possibles.
Cas n°1 : Vous recevez une facture au format PDF
Les factures reçues au format PDF ne sont pas encore des factures électroniques au sens de la réforme. Elles nécessitent donc une intervention manuelle de votre part avant d’être traitées. Voici les étapes à suivre dans l’ordre :
Étape 1 — Enregistrer le fournisseur. Si ce fournisseur n’est pas encore référencé dans vos Tiers, commencez par l’ajouter. Cette étape est indispensable pour que la facture soit correctement rattachée à un tiers identifié dans votre base.
Étape 2 — Approuver la facture d’achat. Une fois le fournisseur enregistré, approuvez la facture depuis le module Factures d’achat. L’approbation valide les données de la facture et déclenche sa transmission vers l’outil comptable de votre cabinet via l’intégration configurée. La facture passera du statut « en attente de validation » au statut « à payer ».
Si les fournisseurs des factures reçues sont déjà référencés en tant que fournisseur de confiance dans votre base Tiers, vous n’avez pas à traiter chaque facture individuellement.
Sélectionnez-les toutes et approuvez-les en une seule action pour accélérer leur transmission vers votre outil comptable. L’approbation peut se faire facture par facture ou en sélectionnant plusieurs factures simultanément pour un traitement en lot.
Si vous effectuez votre tenue comptable en autonomie, sans passer par un cabinet, vous pouvez connecter directement votre logiciel comptable à jefacture.com via une API. Rendez-vous dans la bibliothèque des applications (les 9 petits points en haut à droite), sélectionnez votre logiciel et suivez la procédure d’installation. Une fois la connexion établie, les factures approuvées seront automatiquement transmises à votre outil sans aucune ressaisie.
Étape 3 — Marquer la facture comme réglée. Une fois la facture approuvée, si elle a été réglée, indiquez-le sur la plateforme afin de solder l’encours et de mettre à jour les statuts. Vous pouvez le faire facture par facture, ou en sélectionnant plusieurs factures simultanément pour un traitement en lot.
Quelle que soit la nature de la facture reçue, vous pouvez régler vos fournisseurs via les moyens de paiement classiques (virement, prélèvement, chèque, etc.).
Toutefois, pour gagner du temps et maintenir les statuts de vos factures à jour en temps réel, vous avez la possibilité de souscrire à notre option de paiement intégrée (option payante). Elle vous permet d’initier vos règlements directement depuis la plateforme et de déclencher automatiquement le rapprochement des factures correspondantes.
Cas n°2 : Vous recevez une facture déjà au format électronique
Si votre fournisseur est inscrit à l’annuaire national et vous transmet directement une facture au format électronique conforme (Factur-X, UBL, CII…), la facture est automatiquement intégrée et reconnue par la plateforme. Les données sont extraites et pré-renseignées sans intervention de votre part.
Il ne vous reste alors qu’une seule action à réaliser : marquer la facture comme réglée une fois le paiement effectué, en individuel ou en lot.
Pensez à consulter chaque facture reçue. Cette vérification vous permet de détecter rapidement toute erreur ou litige potentiel avec votre fournisseur.
En cas de refus d’une facture, cette action déclenche automatiquement une notification auprès de votre fournisseur, qui est ainsi informé en temps réel de votre désaccord. Il lui appartient ensuite de traiter le litige et de vous adresser un avoir rectificatif via la plateforme, lequel viendra automatiquement solder ou corriger la facture concernée.
b. Preuves d’achat
Le module « Preuves d’achat » vous permet de déposer et de conserver les justificatifs de dépenses de votre entreprise : tickets de caisse, reçus, notes de frais, carburant, péage, etc.
Principales fonctionnalités
- Importer des preuves d’achat depuis votre appareil (photo, PDF).
- Archiver les justificatifs à valeur probante pour une durée de 10 ans.
- Transmettre automatiquement les preuves d’achat à votre cabinet comptable via les intégrations configurées sous le format électronique.
Marche à suivre
- Via votre application mobile, vous pouvez photographier directement vos reçus et les importer instantanément dans ce module.
- Si vous ne disposez pas de l’application mobile, vous pouvez également importer vos reçus depuis votre ordinateur en téléchargeant le fichier correspondant directement sur la plateforme.
Import d’une preuve d’achat depuis l’application mobile.
c. Création de document
Le module « Création de document » est un outil de facturation. Il permet de créer différents documents : factures de vente, avoirs, devis et autres documents. Il intègre un éditeur intuitif conforme aux exigences légales de la réforme.
Principales fonctionnalités
- Créer une facture de vente, un avoir ou un devis depuis un formulaire guidé.
- Renseigner les informations du destinataire mis automatiquement dans la base « Tiers ».
- Ajouter des lignes de produits ou services avec TVA applicable.
- Appliquer un modèle prédéfini (logo, mentions légales, coordonnées bancaires).
- Générer automatiquement un document au format Factur-X conforme à la réforme.
- Envoyer le document directement depuis la plateforme via le réseau de facturation électronique.
À qui s’adresse ce module ?
Le module Création de document est adapté aux entreprises qui ne disposent pas d’un logiciel de facturation dédié et qui ont jusqu’à présent l’habitude de créer leurs factures manuellement, sur Word, Excel ou tout autre outil bureautique.
Si vous utilisez déjà un logiciel de facturation ou de gestion commerciale, il est possible de le connecter directement à jefacture.com via la bibliothèque des applications.
Vos factures seront alors automatiquement transmises à la plateforme sans aucune double saisie. Rapprochez-vous de votre cabinet comptable pour mettre en place cette intégration.
Types de documents
| Type | Description |
|---|---|
| Facture de vente | Document de facturation principal à destination de vos clients, obligatoirement au format électronique à compter du 1er septembre 2026. |
| Avoir | Document correctif permettant d’annuler ou de rectifier partiellement ou totalement une facture de vente émise. |
| Devis | Proposition commerciale préalable à la facturation, convertible en facture en un seul clic une fois accepté par votre client. |
| Facture en autofacturation | Facture émise par l’acheteur au nom et pour le compte du fournisseur, dans le cadre d’un accord d’autofacturation préalablement établi. |
| Avoir en autofacturation | Document correctif associé à une facture en autofacturation. |
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Nouveau document en haut à droite pour accéder directement à la création, quel que soit le type souhaité. Tant qu’un document est au statut Brouillon, il n’a aucune valeur légale et n’est pas transmis à votre client.
Premiers réglages des documents
Dans les paramètres du créateur de documents, il vous sera possible de paramétrer :
- Les notes (notes générales, avis de pénalité, délai de paiement, remise et conditions de paiement).
- La numérotation de vos documents.
- Votre compte bancaire pour que votre IBAN puisse apparaître sur les factures de vente.
- Les dates d’échéance.
Marche à suivre pour créer une facture de vente
Depuis le module Création de document, cliquez sur Facture de vente ou sur le bouton Nouveau document en haut à droite.
Étape 1 — Renseigner le client. Dans le bloc Client en haut à droite du formulaire, deux situations se présentent :
- Si votre client est déjà dans votre base Tiers : saisissez simplement sa dénomination sociale ou son SIREN dans la barre de recherche et sélectionnez-le dans les résultats.
- Si votre client n’est pas encore référencé : sélectionnez d’abord sa nature juridique — B2B (entreprise), B2C (particulier) ou B2G (administration) — puis renseignez sa dénomination sociale ou son SIREN. Sa fiche sera automatiquement créée dans votre base Tiers.
Une fois le client sélectionné, pensez à vérifier et configurer le canal d’envoi : il détermine le mode de transmission de la facture à votre client. Selon sa situation, deux options sont disponibles :
- E-mail : la facture lui sera transmise par e-mail via le connecteur e-mail de la plateforme.
- Facturation électronique : si votre client est inscrit à l’annuaire national, la facture lui sera acheminée directement de PA à PA, de manière sécurisée et automatisée.
Étape 2 — Saisir les lignes de facturation. Dans le bloc Ligne de facturation, renseignez le détail des produits ou services facturés. Pour chaque ligne, indiquez :
- Nom de l’article : désignation du produit ou de la prestation.
- Quantité : nombre d’unités facturées.
- Unité : unité de mesure applicable (pièce, heure, jour, kg, etc.).
- Prix unitaire HT : prix hors taxe à l’unité.
- TVA : taux de TVA applicable à cette ligne.
Le total HT de chaque ligne est calculé automatiquement. Cliquez sur Ajouter une ligne de facture pour intégrer autant de lignes que nécessaire. Le récapitulatif des sous-totaux et du montant total TTC est mis à jour en temps réel en bas du tableau.
Pour éviter de ressaisir à chaque fois les mêmes informations, jefacture.com met à votre disposition un catalogue de produits et services. Il vous suffit d’y référencer au préalable vos articles habituels (désignation, prix unitaire, TVA applicable, unité) pour les retrouver et les insérer en un clic dans vos lignes de facturation.
Bientôt disponible : pour les entreprises disposant d’un catalogue articles volumineux, il sera prochainement possible d’importer l’ensemble de vos produits et services en masse via un fichier Excel.
Étape 3 — Vérifier le moyen de paiement. Le bloc Moyen de paiement en bas du formulaire est pré-rempli avec les coordonnées bancaires enregistrées dans votre espace (IBAN, BIC, mode de paiement). Vérifiez que ces informations sont correctes car elles apparaîtront directement sur la facture transmise à votre client. Si la facture a déjà été réglée au moment de sa création, activez le bouton Marquer la facture comme payée.
Étape 4 — Enregistrer et envoyer la facture. Une fois la facture complétée, trois actions sont disponibles en haut à droite :
- Annuler : abandonner la création en cours sans enregistrer.
- Enregistrer le brouillon : sauvegarder la facture sans l’envoyer. Elle restera modifiable et apparaîtra au statut Brouillon.
- Enregistrer et envoyer : finaliser la facture. Cela génère le document au format électronique conforme et le transmet immédiatement à votre client via la Plateforme Agréée.
Avant de procéder à l’envoi, pensez à utiliser la fonction Vue en PDF en haut à gauche du formulaire. Elle génère un aperçu complet de votre facture et vous permet de vous assurer que toutes les informations sont correctes avant transmission.
Une fois la facture envoyée, elle ne peut plus être modifiée. En cas d’erreur après envoi, vous devrez émettre un avoir pour la corriger.
Mettre un logo sur vos factures de vente
Voici la marche à suivre pour ajouter un logo sur vos futures factures de vente :
d. Factures de vente
Le module « Factures de vente » regroupe l’ensemble des factures émises par votre entreprise à destination de vos clients. Il constitue le cœur de la conformité à la réforme de la facturation électronique obligatoire.
Principales fonctionnalités
- Créer et émettre des factures électroniques conformes (formats Factur-X, UBL, CII).
- Suivre le cycle de vie de chaque facture émise grâce aux statuts en temps réel.
- Recevoir les accusés de réception et les statuts de traitement côté destinataire.
- Archiver les factures émises pendant 10 ans à valeur probante.
- Transmettre les données de facturation à la DGFiP (e-reporting).
Statuts du cycle de vie des factures de vente
| Statut | Description |
|---|---|
| Envoyée | La facture a été transmise au destinataire via la plateforme. |
| Reçue | La facture a bien été réceptionnée par le destinataire. |
| Approuvée | Le destinataire a accepté la facture. |
| Refusée | Le destinataire a refusé la facture (un motif peut être indiqué). |
| Contestée | Un litige est en cours entre les deux parties. |
Informations visibles pour chaque document
- Document : référence du document (numéro ou génération automatique).
- Client : dénomination du tiers destinataire lorsqu’il est renseigné.
- Type : nature du document (Facture, Avoir, Devis).
- Montant total : montant TTC du document.
- Date du document : date d’émission.
- Dernière modification : date et heure de la dernière action effectuée sur le document.
- Statut : état d’avancement du document dans son cycle de vie.
- Tags : étiquettes personnalisées pour faciliter le classement et la recherche.
Une facture incomplète sera automatiquement rejetée par la plateforme et ne pourra pas être transmise à la Plateforme Agréée de réception de votre client. À compter du 1er septembre 2026, la réglementation impose que chaque facture de vente comporte 34 mentions obligatoires.
e. Devis
Le module « Devis » vous permet de créer et d’envoyer des propositions commerciales à vos clients directement depuis jefacture.com. Une fois accepté, un devis peut être facilement converti en facture de vente.
Principales fonctionnalités
- Créer des devis professionnels en quelques clics depuis le modèle de création configuré.
- Envoyer les devis par e-mail directement depuis la plateforme.
- Suivre le statut des devis (brouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré).
- Convertir un devis accepté en facture de vente en un seul clic.
- Archiver l’ensemble des devis émis pour en garder un historique complet.
La conversion d’un devis en facture reprend automatiquement toutes les lignes et informations renseignées, évitant toute ressaisie.
f. Tiers
Le module « Tiers » est le répertoire centralisé de vos contacts professionnels : clients et fournisseurs. Il est alimenté automatiquement à chaque création ou réception d’une nouvelle facture d’un nouveau fournisseur ou client.
Principales fonctionnalités
- Consulter la liste de vos clients et fournisseurs avec leurs informations (SIREN, adresse, contacts).
- Créer ou modifier manuellement une fiche tiers.
- Associer un tiers à ses factures d’achat et de vente pour un suivi complet.
- Accéder à l’historique des transactions avec chaque tiers.
- Identifier si un tiers est inscrit à l’annuaire national de la facturation électronique.
La barre de recherche en haut à gauche vous permet de retrouver rapidement un tiers par sa dénomination. Le bouton Filtrer vous offre la possibilité d’affiner votre liste selon différents critères (Type de relation, Type, Pays et Canal d’envoi).
Ajouter ou importer des tiers
Deux méthodes sont disponibles pour alimenter votre répertoire :
- Ajouter : création manuelle en renseignant les informations légales du partenaire (SIREN, dénomination, adresse, contact, TVA, etc.).
- Importer : import en masse via un fichier Excel, particulièrement utile si vous disposez déjà d’un fichier client ou fournisseur existant.
g. Connecteurs Réseaux
Le module Connecteurs réseau centralise les canaux de transmission utilisés par votre entreprise pour envoyer et recevoir des factures électroniques.
Statut des connecteurs
- Actif : le connecteur est opérationnel et prêt à être utilisé pour vos transmissions.
- Inactif : le connecteur n’est pas encore configuré ou a été désactivé.
Le module se compose de deux onglets :
Connecteur facturation électronique. Il s’agit du connecteur principal, indispensable à la conformité avec la réforme. Il permet l’envoi sécurisé de vos factures électroniques et l’échange de messages en France et à l’international, via le réseau Peppol.
Le connecteur de facturation électronique doit impérativement être activé pour que vos factures de vente puissent être acheminées vers la Plateforme Agréée de réception de vos clients à compter du 1er septembre 2026.
Sans ce connecteur actif, aucune transmission conforme ne sera possible.
Connecteur e-mail. Ce connecteur complémentaire vous permet d’envoyer vos factures à partir d’une adresse e-mail, pour une livraison flexible auprès de vos clients ou partenaires qui ne seraient pas encore raccordés à une Plateforme Agréée.
Adresses e-mail — Factures d’achat
Ce sont les adresses à communiquer à vos fournisseurs pour qu’ils vous transmettent directement leurs factures par e-mail. Toute facture ou avoir envoyé à l’une de ces adresses sera automatiquement réceptionné et intégré dans votre module Factures d’achat. Quatre adresses sont disponibles selon le type de document attendu :
- Adresse standard pour la réception de factures et avoirs classiques.
- Adresse dédiée à la réception de factures et avoirs en autofacturation (cas où c’est l’acheteur qui émet la facture au nom du fournisseur).
Pensez à transmettre vos adresses de réception à l’ensemble de vos fournisseurs habituels pour automatiser l’intégration de leurs factures dans votre espace jefacture.com.
Adresses e-mail — Factures de vente
Ce sont les adresses utilisées par la plateforme pour émettre vos factures de vente vers vos clients. Elles fonctionnent en miroir des adresses de réception et couvrent également deux cas :
- Adresse d’envoi pour les factures et avoirs classiques.
- Adresse d’envoi pour les factures et avoirs en autofacturation.
Le connecteur e-mail est particulièrement utile durant la phase de transition vers la facturation électronique obligatoire. Tous les fournisseurs ne seront pas concernés par l’obligation d’émission au même moment : celle-ci s’appliquera progressivement jusqu’en 2027, date à laquelle l’ensemble des entreprises assujetties devront émettre leurs factures au format électronique.
Durant cette période intermédiaire, le connecteur e-mail vous permet de continuer à recevoir et à envoyer des factures par e-mail, pour les fournisseurs et clients qui ne sont pas encore raccordés à une Plateforme Agréée.
h. Autres documents
Ce module fonctionne comme une GED (gestion électronique de documents). Vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers dans lesquels ajouter des fichiers/documents. Ce module permet d’enregistrer des documents, mais il sert également de moyen de communication et de partage entre l’entreprise et le cabinet d’expert-comptable.
4.Assistance jefacture.com
Une question, un blocage ? L’équipe d’assistance de jefacture.com est là pour vous aider. Voici les bons réflexes pour être pris en charge rapidement.
📩 Privilégiez le contact par e-mail
C’est le moyen le plus simple et le plus rapide pour joindre le support. Écrivez à : support@jefacture.com
Chaque demande envoyée par e-mail est traitée par l’équipe dans un délai maximum de 4 heures ouvrées.
L’assistance en France est disponible du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.
📞 Contact téléphonique (en complément)
Vous pouvez également joindre l’équipe par téléphone au 08 20 00 04 93 (prix d’un appel local + 0,15 €/min).
Ce canal est destiné aux cas urgents : pour un meilleur suivi, l’e-mail reste à privilégier.
✅ Bonnes pratiques pour un traitement plus rapide
Pour que votre demande soit traitée immédiatement, sans relance, pensez à :
- indiquer le nom du dossier ou de l’entreprise concernée (si applicable) ;
- décrire le problème rencontré aussi précisément que possible ;
- joindre des captures d’écran, photos ou documents utiles ;
- mentionner votre plateforme (ordinateur / mobile) si le problème est technique.
Plus vous fournissez d’informations à l’ouverture de votre demande, plus la réponse sera rapide et efficace.
🛟 Consulter la page d’assistance officielle
5.Tarifs mensuels
Grâce au partenariat avec RBA, vous bénéficiez d’une remise de 10 % sur les tarifs jefacture.com. Les prix ci-dessous sont mensuels et s’entendent hors taxes, selon le nombre de factures traitées par mois.
Les tarifs indiqués sont hors taxes : la TVA au taux en vigueur de 20 % s’applique en supplément.
La remise RBA de 10 % est appliquée automatiquement à votre espace lié à RBA.